Инфа ОБ за 1 полуг 2015год


Полугодовой обзор исполнения областного бюджета
Западно-Казахстанской области за 1 полугодие 2015 года
 
Полугодовой обзор исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2015 года сформирован на основе Совместного приказа министра финансов Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №292 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №366.
В соответствии с Бюджетным кодексом в Республике Казахстан утверждаются, исполняются и являются самостоятельными республиканский бюджет, а также относящиеся к местным бюджетам - областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы; бюджет района (города областного значения).


Краткие итоги социально-экономического развития области
за 1 полугодие 2015 года
данные управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (www.economica-bko.gov.kz),
департамента статистики ЗКО (www.batys.stat.kz)

Население
Численность населения области на 1 июня 2015г. составила 631,8 тыс. человек, в том числе 312,9 тыс. человек (49,5%) - городских, 318,9 тыс. человек (50,5%) - сельских жителей.

Рынок труда и оплата труда
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 июля 2015г. составила 2,8 тыс. человек, доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,8%. Уровень безработицы составил 5,0% (1 квартал), что на 0,1 пункта ниже аналогичного периода 2014 года. Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15-24 лет) составил 4,1% (1 квартал 2014 года – 4,5%).
На 1 июня 2015 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 108243 тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3%, в реальном выражении на 3,2%.

Цены
Общий уровень инфляции составил 101,3% (республиканский показатель – 101,4%), июнь 2015 года к декабрю 2014 года.
Цены на продовольственные товары повысились на 1%, что на 0,4 процентных пункта ниже республиканского показателя. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,6% (республиканский показатель – на 0,7%). Цены и тарифы на платные услуги повысились на 2,4% (республиканский показатель – на 2,1%).

Национальная экономика
Инвестиции в основной капитал составили 114,4 млрд. тенге, что на 13,9% больше уровня соответствующего периода 2014 года.
Инвестиции из средств республиканского бюджета составили 7,4 млрд. тенге, что на 29,9% меньше уровня соответствующего периода 2014 года.
Инвестиции из средств местного бюджета составили 3,3 млрд. тенге, что на 1,7% меньше уровня соответствующего периода 2014 года.
На долю собственных средств предприятий, включая средства иностранных предприятий, приходится 83,4% от общего объема или 92,9 млрд. тенге, что в 1,5 раза превышает уровень января-июня 2014 года.
Инвестиции за счет кредитов банка составили 3,2 млрд. тенге (52,9% к уровню соответствующего периода 2014 года), за счет заемных средств - 4,5 млрд. тенге (29,5%). Объем строительных работ составил 27,3 млрд. тенге, что на 7,3% больше уровня соответствующего периода 2014 года. Введено 98,9 тыс. кв. метров жилья или 87,4% к уровню января-июня 2014 года.

Торговля
Объем розничного товарооборота составил 97,9 млрд. тенге, индекс физического объема к уровню соответствующего периода 2014 года – 100,3%.

Реальный сектор экономики
Промышленной продукции произведено на 584,3 млрд. тенге, индекс физического объема составил 95,9%, в том числе:
в горнодобывающей отрасли – 520,6 млрд. тенге, 97,1%;
в обрабатывающей отрасли – 42,0 млрд. тенге, 81,9%;
в отрасли электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование – 18,9 млрд. тенге, 82,5%;
в отрасли водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов – 2,8 млрд. тенге, 116,5%.
Объем добычи газа составил 10075,1 млн. куб. м, что на 2,4% больше уровня соответствующего периода 2014 года, газового конденсата – 6242,2 тыс. тонн (на 1,5% меньше).
Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции повысился на 27,2% и составил 3763,0 млн. тенге. Увеличилось производство бетона товарного в 3,7 раза.
В машиностроении произведено продукции на 6512,6 млн. тенге, что на 10,5% меньше.
Объем производства в металлургической промышленности составил 3225,3 млн. тенге, что ниже на 3,7%. Уменьшилось производство листов ребристых из стали нелегированной на 21,4%.
Объем производства продуктов нефтепереработки составил 6034,8 млн. тенге, что меньше уровня января-июня 2014 года на 45,6%. Уменьшен выпуск газойлей на 48,8%.
Объем производства готовых металлических изделий составил 1396,1 млн. тенге, что на 1,4% меньше. Уменьшен выпуск металлоконструкций строительных сборных на 54,0%, шаров мелющих - на 60,6%.

Сельское хозяйство
Валовой продукции сельского хозяйства произведено на 27,9 млрд. тенге или с ростом на 3,0 процента к аналогичному периоду 2014 года.
Произведено мяса (в живом весе) 36,0 тыс. тонн или 104,5% к уровню аналогичного периода 2014 года, молока - 112,6 тыс. тонн (100,9%), яиц - 77,8 млн. штук (97,9%).
По состоянию на 1 июля 2015 года по сравнению с соответствующей датой 2014 года во всех категориях хозяйств увеличилось поголовье КРС на 6,9% (в т.ч. коров - на 8,5%), овец - на 8,6%, коз - на 6,6%, лошадей - на 14,4%, птицы - на 3,9%.


Основные социально-экономические показатели

Население (на 1.06.2015г., тыс. человек)
631,8

Уровень безработицы ( 1 квартал 2015 год, %)
5,0

Среднемесячная номинальная заработная плата (январь-июнь 2015г., тенге)
108243

Инфляция (июнь 2015 к декабрю 2014г., %)
101,3

ВРП (за 2014 год, предварительные данные, млн.тенге )
1 907 809,5



Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, январь-июнь 2015 года в % к январю-июнь 2014 года)

Промышленность, %
95,9

Сельское хозяйство, %
103,0

Строительство, %
107,3

Торговля, %
100,3

Связь, %
100,6


Итоги исполнения областного бюджета Западно-Казахстанской области за 1 полугодие 2015 года

Уточнение областного бюджета

Уточнение областного бюджета в 2015 году проводилось 1 раз: решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 27.03.2015 года №23-1.
Основанием для уточнения областного бюджета на 2015 год послужили:
изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»;
изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»;
возврат неосвоенных целевых трансфертов местными исполнительными органами районов (города областного значения);
- уточнение прогноза поступлений областного бюджета;
- распределение остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало 2015г.

Уточнение областного бюджета в 2015 году в части поступлений осуществлено в сторону уменьшения на общую сумму 7 495 318 тыс. тенге, в том числе:
В сторону уменьшения годового плана:
целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета – 9 089 414 тыс. тенге (в основном связано с переносом сроков повышения оплаты труда работникам государственных учреждений и предприятий, запланированного в утвержденном бюджете с 1 июля 2015 года - 5 464 643,0 тыс. тенге);
В сторону увеличения годового плана:
1. поступления трансфертов из нижестоящих бюджетов в областной бюджет – 83 807 тыс. тенге;
2. увеличение прогноза по налоговым поступлениям – 1 410 289 тыс. тенге;
3. уточнения плана по неналоговым поступлениям – 100 000 тыс. тенге;
С учетом внесенных изменений и дополнений в областной бюджет уточненный годовой план по поступлениям в областной бюджет (без учета остатков бюджетных средств) уменьшился со 118 183,2 млн. тенге до 110 687,9 млн. тенге или на 6,3%.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, посредством внесения изменений и дополнений в постановление акимата области о реализации областного бюджета на 2015-2017 годы проведены ряд корректировок областного бюджета.
С учетом корректировок областного бюджета на 2015 год объем поступлений составил 112 051,4 млн. тенге.

Поступления в областной бюджет
Областной бюджет за 1 полугодие 2015 года по поступлениям исполнен на 58 545,5 млн. тенге, при плане 56 482,7 млн. тенге или на 103,7%.

Структура поступлений в областной бюджет
млн. тенге
Категория
План на 1 полугодие 2015 года
Факт за 1 полугодие 2015 года
Исполнение к плану, %

Поступления*
56 482,7
58 545,5
103,7

I. Доходы, из них:
52 302,6
54 430,4
104,1

1.Налоговые поступления
10 788,6
12 914,1
119,7

2.Неналоговые поступления
555,8
551,1
99,1

3.Поступления от продажи основного капитала

0,3


4.Поступления трансфертов
40 958,1
40 964,9
100,0

II. Погашение бюджетных кредитов
1 130,0
1 065,0
94,2

III. Поступления от продажи финансовых активов государства




IV. Поступление займов
3 050,1
3 050,1
100,0

*Статья 11 Бюджетного кодекса РК

Поступления по собственным доходам (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) при прогнозе 11 344,5 млн. тенге составили 13 465,5 млн. тенге или 118,7%.
Из республиканского бюджета в областной бюджет перечислено бюджетных субвенций (невозвратные платежи, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам) в сумме 21 500,0 млн. тенге.
Целевые трансферты поступили в объеме 19 374,3 млн.тенге (100,0% к плану), в том числе целевые текущие трансферты – 12 773,4 млн. тенге, целевые трансферты на развитие - 6600,9 млн. тенге.
В областной бюджет из республиканского бюджета поступило займов на общую сумму 3 050,1 млн. тенге.
Исполнение по погашению бюджетных кредитов за отчетный период составило 1065,0 млн. тенге или 94,2% к плану.
В целом с учетом уточнения, итоги исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2015 года составили:
поступления - 58 545,5 млн.тенге и исполнены на 103,7%, но с уменьшением по сравнению с итогами 1 полугодия 2014 года на 0,7%.


доходы – 54 430,4 млн.тенге и исполнены на 104,1%, но с уменьшением по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,1%.



В структуре налоговых поступлений в областной бюджет по итогам 1 полугодия 2015 года основными видами налогов явились индивидуальный подоходный и социальный налоги, исчисляемые от фонда оплаты труда, которые составили 89,4% в общей доле налоговых поступлений.



Индивидуальный подоходный и социальный налоги поступали согласно нормативу распределения данных видов налогов между областным бюджетом и бюджетом Бурлинского района (23,0% из 100% зачисляются в бюджет района), между областным бюджетом и бюджетом г.Уральска (60,5% из 100% в городской бюджет ), являющихся донорами областного бюджета.

Структура налоговых поступлений
в доходную часть областного бюджета
млн. тенге
Наименование налоговых поступлений
Факт
за 1 полугодие 2014 года
План на 1 полугодие 2015 года
Факт за 1 полугодие 2015 года
% исп.
Изменение
в сравнении с 1 полугодием 2014г., (%)

Налоговые поступления,
в том числе:
15 427,5
10 788,6
12 914,1
119,7
83,7

Индивидуальный подоходный налог
4 592,2
4 326,8
4 724,6
109,2
102,9

Социальный налог
6 992,0
5 261,5
6 820,0
129,6
97,5

Поступления за использование природных и других ресурсов
3 843,3
1 200,4
1 369,5
114,1
35,6

в т.ч. плата за эмиссии в окружающую среду
3 839,6
1 198,0
1 367,3
114,1
35,6


Неналоговые поступления в областной бюджет по итогам 1 полугодия 2015 года при плане 555,8 млн. тенге, исполнены на 551,1 млн. тенге. При этом, основную их долю составили административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментом внутренних дел области и его территориальными подразделениями, которые составили 331,4 млн. тенге или 60,1% к их общему исполнению.

По поступлениям трансфертов исполнение составило 40 964,9 млн. тенге или 100,0% к плану.

Структура поступлений трансфертов
в доходную часть областного бюджета

млн. тенге
Наименование трансфертов
Факт
за 1 полугодие 2014 года
План на 1 полугодие 2015 года
Факт за 1 полугодие 2015 года
% исп.
Изменение
в сравнении с 1 полугодием 2014г., (%)

Поступления трансфертов,
в том числе:
40 125,3
40 958,1
40 964,9
100,0
102,1

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
89,4
83,8
90,6
108,1
101,3

Трансферты из районных (городских) бюджетов
89,4
83,8
90,6
108,1
101,3

Возврат целевых трансфертов
77,5
83,4
83,4
100,0
107,6

Возврат использованных не по целевому назначению
11,9
0,4
0,4
100,0
3,4

Возврат трансфертов общего характера, в случаях предусмотренных бюджетным законодательством


6,8



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
40 035,9
40 874,3
40 874,3
99,9
102,1

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета
11 115,4
12 773,4
12 773,4
100
114,9

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета
8 833,4
6600,9
6600,9
100
74,7

Бюджетные субвенции из республиканского бюджета
20 087,1
21500,0
21500,0
100
107,0


Целевые трансферты из республиканского бюджета предоставлялись на реализацию социально-значимых программ государства.
В структуре трансфертов из республиканского бюджета 52,6 процента составили бюджетные субвенции из республиканского бюджета (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые Законом Республики Казахстан в абсолютных показателях на три года). Объем бюджетных субвенций, перечисленных областному бюджету за 1 полугодие 2015 года составили 21500,0 млн. тенге, что на 1412,9 млн. тенге больше чем за аналогичный период 2014 года.

Поступление займов из республиканского бюджета за 1 полугодие 2015 года составило 3 050,1 млн. тенге, выделенные на предоставление бюджетных кредитов для развития предпринимательства на селе в рамках Программы Занятость-2020 (465,7 млн. тенге), программы «Развитие регионов-2020» на строительство жилья (1505,0 млн. тенге), реконструкция и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (565,1 млн. тенге), а также принятие мер социальной поддержки специалистов социальной сферы на селе (514,3 млн. тенге).

Исполнение по расходам областного бюджета

Исполнение расходов областного бюджета за 1 полугодие 2015 года сложилось на уровне 56 513,2 млн. тенге или 99,0% к плану (с ростом в сравнении с расходами 1 полугодия 2014 года на 7,0% или 3685,6 млн. тенге).


Расходы по текущим бюджетным программам исполнены на 98,9% к плану (44359,4 млн. тенге), по бюджетным программам развития – на 99,4% (12153,8 млн. тенге).
Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 560,0 млн.тенге, что в абсолютном выражении больше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на 115,1 млн.тенге (1 полугодие 2014г. – 444,9 млн.тенге, 1 полугодие 2013 года – 707,6 млн. тенге).






В разрезе функциональных групп структура расходов областного бюджета сложилась следующим образом.

Расходы областного бюджета
млн. тенге
РАСХОДЫ
Исполнение за 1 полугодие 2014г.

План на 1 полугодие 2015 года
Исполнение за 1 полугодие 2015г.

% исп.
Изменение
в сравнении с 1 полугодием 2014г., тыс.тенге


52 827,6
57 073,2
56 513,2
99,0
+3685,6

Государственные услуги общего характера
575,4
735,1
724,4
98,5
+149,0

Оборона
35,3
383,5
367,5
95,8
+332,2

Общественный порядок и безопасность
2055,3
2095,2
2094,6
100,0
+39,3

Образование
5490,7
7066,5
7060,9
99,9
+1570,2

Здравоохранение
12345,7
11911,3
11910,7
100,0
-435,0

Социальная помощь и социальное обеспечение
2151,7
1922,5
1916,7
99,7
-235,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
8379,0
8292,9
8264,5
99,7
-114,5

Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1522,6
2213,1
2179,8
98,5
+657,2

Теплоэнергетический комплекс и недропользование

79,3
79,0
99,6
+79,0

Сельское, водное, лесное хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения
1638,9
2590,4
2242,3
86,6
+603,4

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
48,8
54,0
53,6
99,3
+4,8

Транспорт и коммуникации
2297,6
2228,2
2227,8
100,0
-69,8

Прочие
2749,6
2776,4
2667,0
96,1
-82,6

Обслуживание долга






Трансферты
13207,0
13324,4
13324,4
100,0
+117,4

Погашение займов
330,0
1400,0
1400,0
100,0
+1070,0


Фактическое исполнение по функциональной классификации расходов областного бюджета сложилось следующим образом.
По государственным услугам общего характера расходы составили 0,7 млрд. тенге или 1,3% от общих расходов областного бюджета, обороне – 0,4 млрд. тенге (0,7%), общественному порядку и безопасности – 2,1 млрд. тенге (3,7%).
В сфере образования расходы по итогам 1 полугодия 2015 года составили 7,1 млрд. тенге, или 12,5 % к произведенным расходам областного бюджета.
На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на местном уровне направлено 2,3 млрд. тенге.
На общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам направлено 471,1 млн. тенге, одаренных детей в специализированных организациях образования – 413,1 млн. тенге.
Затраты на дополнительное образование для детей и юношества по спорту на 1 июля текущего года составили 448,4 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования – 124,9 млн. тенге.
По строительству и реконструкцию объектов образования затраты областного бюджета составили 2,0 млрд. тенге.
Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 11,9 млрд. тенге, или на 21,1% от общих расходов областного бюджета.
В отчетном периоде расходы программы на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 5,2 млрд. тенге.
На проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи направлено 118,7 млн. тенге.
На оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения направлено 1,7 млрд. тенге.
По централизованному закупу вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения затрачено 305,8 млн. тенге.
Затраты на оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сложились в сумме 755,0 млн. тенге.
По обеспечению лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне освоено 718,0 млн. тенге.
Расходы по строительству и реконструкции объектов здравоохранения области за отчетный период составили 803,1 млн. тенге.
На социальную помощь и социальное обеспечение за отчетный период направлено 1,9 млрд. тенге или 3,4 % от произведенных расходов областного бюджета.
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне направлено 303,2 млн. тенге.
Уполномоченной региональной организации – Западно-Казахстанскому филиалу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» перечислены бюджетные кредиты на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 в общей сумме 465,7 млн. тенге.
Расходы по предоставлению специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа составили 309,1 млн. тенге.
Затраты на социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исполнены в сумме 126,4 млн. тенге, в том числе содержание детской деревни семейного типа – 45,9 млн. тенге.
Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 июля 2015 года составили 8,3 млрд. тенге, или 14,6% в исполнении областного бюджета.
В целях реализации программы «Развитие регионов» бюджетам районов и города Уральска перечислено 3,7 млрд. тенге, в том числе на проектирование и (или) строительство жилья – 1,5 млрд. тенге, проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда – 1,3 млрд. тенге, проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 0,9 млрд. тенге.
На газификацию населенных пунктов области, из предусмотренных в областном бюджете на текущий год 1,7 млрд. тенге в первом полугодии направлено 1,3 млрд. тенге, на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 1,2 млрд. тенге.
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составило 565,1 млн. тенге.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство удельный вес, которых в общем освоении средств областного бюджета составил 3,9%, израсходовано 2,2 млрд. тенге.
В 1 полугодии 2015 года на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях направлено 587,7 млн. тенге.
Затраты на поддержку театрального и музыкального искусства составили 261,2 млн. тенге, обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним – 139,2 млн. тенге, обеспечение функционирования областных библиотек – 74,0 млн. тенге.
Расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование сложились в сумме 79,0 млн. тенге и направлены на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.
По сельскому, водному, лесному хозяйству и охране окружающей среды освоение средств за истекший период сложилось на уровне 2,2 млрд. тенге, что составляет 4,0 % в произведенных расходах бюджета.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов районным бюджетам перечислены бюджетные кредиты на приобретение и строительство жилья в общей сумме 514,3 млн. тенге.
Затраты на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения составили 204,7 млн. тенге.
На субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства направлено 681,1 млн. тенге.
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях составило 192,2 млн. тенге.
Расходы на «Транспорт и коммуникации» исполнены в сумме 2,2 млрд. тенге, или 3,9 % в общих расходах областного бюджета.
На капитальный и средний ремонт дорог областного значения, из предусмотренных в областном бюджете на текущий год 4,9 млрд. тенге за отчетный период направлено 1,8 млрд. тенге. На обеспечение функционирования автомобильных дорог затрачено 168,5 млн. тенге.
По прочим расходам затрачено 2,7 млрд. тенге, что составило 4,7% к расходам бюджета.
Затраты в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» на субсидирование процентной ставки по кредитам составили 483,5 млн. тенге, частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу – 15,6 млн. тенге, поддержку частного предпринимательства – 11,0 млн. тенге. На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» затрачено 189,6 млн. тенге.
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» составили 319,3 млн. тенге, на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы – 349,1 млн. тенге.
За отчетный период районным и городскому бюджетам на обеспечение выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов перечислено 1,2 млрд. тенге.
Обеспечено погашение займов в республиканский бюджет в сумме 1,4 млрд. тенге.
Трансферты исполнены в объеме 13,3 млрд. тенге и составили 23,6 процента в расходах областного бюджета. В структуре трансфертов основная доля приходится на бюджетные субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые решением областного маслихата в абсолютных показателях на три года), перечисленных районным бюджетам на общую сумму 13,28 млрд. тенге.

Дефицит областного бюджета на 2015 год утвержден в размере 253,6 млн. тенге и с учетом изменений и дополнений в областной бюджет дефицит бюджета уточнен до 4 381,7 млн. тенге.
Финансирование дефицита бюджета осуществлялось за счет поступления займов из республиканского бюджета и использования остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало 2015 года. Понятие «дефицит бюджета» определено бюджетным законодательством Республики Казахстан, и в бюджете отражается согласно структуре бюджета.

В целом, расходы и источники их обеспечения (поступления в бюджет и остатки бюджетных средств, образовавшиеся на начало 2015 года) сбалансированы.

Контрольная деятельность органов государственного финансового контроля за 1 полугодие 2015 года (www.inform.kz)

Ревизионной комиссией по ЗКО pа 1 полугодие 2015 года проведено 6 контрольных мероприятий, с охватом 48 объектов.
В результате проведённых проверок выявлены нарушения на общую сумму 6 955 357,9 тыс. тенге, из них при расходовании бюджетных средств - 14 119,8 тыс. тенге, при использовании активов - 6 489 017,0 тыс. тенге, по поступлениям в бюджет - 3 116,7 тыс. тенге, прочие нарушения - 449 104,4 тыс. тенге.
Из общей суммы установленных нарушений подлежит возмещению/восстановлению 6778343,5 тыс. тенге (97,5%) возмещено/восстановлено - 6 306 556,3 тыс. тенге, или 93%.
По оставшейся сумме не наступили сроки исполнения, объектами контроля ведется работа по возмещению и восстановлению.

По результатам проверок в отношении объектов контроля было принято 6 постановлений и направлено 24 представлений ревизионной комиссии для устранения выявленных нарушений и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.
К дисциплинарной ответственности привлечено 26 должностных лиц объектов контроля, к административной - 16.


Краткие итоги исполнения
бюджета Западно-Казахстанской области за 1 полугодие 2015 года

Бюджетом области является централизованный денежный фонд, объединяющий областной бюджет, бюджеты районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых операций между ними, используемый в качестве аналитической информации и не подлежащий утверждению.
План по поступлениям (без учета остатков бюджетных средств) исполнен на 104,7%, при прогнозе 68 214,5 млн. тенге поступления составили 71 398,6 млн.тенге, из них собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) – 27 367,3 млн.тенге или (112,8%).








Исполнение по налоговым поступлениям сложилось следующим образом:




В целом расходная часть бюджета области исполнена на 98,1% (68 297,2 млн.тенге при плане 69 590,1 млн.тенге).







Наибольший процент освоения бюджетных средств сложился по бюджетам Чингирлауского района – 99,9%, Жанибекского района – 99,6%, бюджетам Каратобинского и Казталовского районов – 99,5%.
Наименьший процент освоения бюджетных средств сложился по бюджетам Бурлинского района – 94,1%, Жангалинского района – 96,6% и г.Уральска – 97,7%.

Целевые трансферты из республиканского бюджета освоены на 96,6% (18,7 млрд.тенге при плане 19,4 млрд.тенге).
Неосвоено 653,7 млн.тенге или 3,4% к плану (по объективным причинам – 38,1 млн.тенге, по субъективным причинам – 615,6 млн.тенге), в том числе:
341,2 млн.тенге - по текущим программам,
312,5 млн.тенге - по программам развития.



Из Национального фонда Республики Казахстан в текущем году для области предусмотрены средства в общей сумме 9,3 млрд.тенге, из них:
целевые текущие трансферты – 2,7 млрд.тенге;
целевые трансферты на развитие – 1,2 млрд.тенге;
бюджетные кредиты – 5,4 млрд.тенге.

За первое полугодие 2015 года выделено 2,5 млрд.тенге, из них освоено 2,4 млрд.тенге. Не освоено 163,8 млн.тенге (по субъективным причинам), из них:
144,2 млн.тенге - бюджетные кредиты на проектирование и строительство жилья (отставание подрядчиком от графика выполнения работ);
11,1 млн.тенге - целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (невостребованность средств в связи с отсутствием открытых новых дошкольных организаций образования);
8,5 млн.тенге - бюджетные кредиты на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения (остаток средств).



К сведению: в целях обеспечения открытости бюджетного процесса для общества и средств массовой информации функционирует официальный интернет-ресурс управления [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], где размещаются нормативные правовые акты в сфере бюджетного законодательства, бюджетная отчетность, информация о деятельности государственного органа, публикуются сведения, характеризующие исполнение государственных финансов. Любой желающий может оставить электронное сообщение на блоге руководителя управления, получить консультацию по интересующему его вопросу.
Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 14830335
    Размер файла: 469 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий